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重慶市工商業聯合會2019年部門預算情況說明

發表日期:2019-03-11  

一、單位基本情況

(一)主要職能。

中國共產黨領導的面向工商界、以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手。工商聯工作是黨的統一戰線工作和經濟工作的重要內容。1.加強和引領非公有制經濟人士思想政治工作,引導非公有制經濟健康成長;2.參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;3.協助政府管理和服務非公有制經濟,促進非公有制經濟健康發展;4.促進行業協會商會改革發展;5.參與協調勞動關系,協同社會治理,促進社會和諧穩定;6.反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益。參與經濟糾紛的調解、仲裁;7.依法加強會產管理和保護。

(二)單位構成。

重慶市工商聯內設辦公室、會員部、經濟部、聯絡部、法律部、宣傳部研究室、人事部(掛退休人員工作處牌子)7個職能處室。(無二級單位)

二、部門預算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款收入2836.48萬元,一般公共預算財政撥款支出2836.48萬元,比2018年增加807.22萬元。其中:基本支出1740.48萬元,比2018年增加72.22萬元,主要原因是基本支出按政策增支,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1096萬元,比2018年增加735萬元,主要原因是增加了重慶市網上工商聯項目。該項目依托重慶電子政務云基礎設施統一布署,結合全國工商聯“網上工商聯”頂層設計框架建設,充分利用云計算、物聯網技術等新一代信息技術履行服務政府、服務工商聯和服務非公經濟三方面的服務職能。主要建設內容可概括為“一庫、五平臺”。一庫即網上工商聯大數據庫,五平臺即網上工商聯非公經濟運營監測與評估平臺、網上工商聯非公經濟在線交互平臺、網上工商聯宣傳教育工作平臺、網上工商聯辦公和業務工作管理平臺、網上工商聯商協會黨建平臺。

2019年本單位無政府性基金收支,與2018年一致。

三、“三公”經費情況說明

?? ?2019年“三公”經費預算57萬元,與2018年持平。其中:因公出國(境)費用21萬元,與2018年持平;公務接待費16萬元,與2018年持平;公務用車運行維護費20萬元,與2018年持平;車輛購置0萬元,與2018年持平。

、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況。2019年一般公共預算財政撥款運行經費518.34萬元,比上年增加7.11萬元,主要原因是人員增加導致公用經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。2019年本單位政府采購預總額910萬元,其中:政府采購服務類預算910萬元。

3、績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1096萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2018年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車4輛、執勤執法用車0輛。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

五、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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表一
重慶市工商業聯合會財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款
  一、本年收入 2,836.48 ???? 一、本年支出 2,836.48 2,836.48    
一般公共預算撥款 2,836.48 一般公共服務支出 2,421.78 2,421.78    
政府性基金預算撥款   教育支出 3.89 3.89    
國有資本經營預算撥款   社會保障和就業支出 277.32 277.32    
  二、上年結轉   衛生健康支出 64.61 64.61    
一般公共預算撥款   住房保障支出 68.88 68.88    
政府性基金預算撥款            
國有資本經營收入            
             
    二、結轉下年        
             
收入總數 2,836.48 本年支支出合計 2,836.48 2,836.48    

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表二
重慶市工商業聯合會財政撥款收支總表
單位:萬元
功能分類科目 2018年預算數 2019年預算數
?科目編碼 科目名稱 小計 基本支出? 項目支出?
  合計 2,029.26 2,836.48 1,740.48 1,096.00
201 一般公共服務支出 1,425.78 2,421.78 1,325.78 1,096.00
? 20128 ? 民主黨派及工商聯事務 1,425.78 2,421.78 1,325.78 1,096.00
??? 2012801 ??? 行政運行 1,209.12 1,243.16 1,243.16  
??? 2012802 ??? 一般行政管理事務 136.00 1,096.00   1,096.00
??? 2012803 ??? 機關服務 65.66 82.62 82.62  
??? 2012899 ??? 其他民主黨派及工商聯事務支出 15.00      
205 教育支出 214.14 3.89 3.89  
? 20508 ? 進修及培訓 214.14 3.89 3.89  
??? 2050803 ??? 培訓支出 214.14 3.89 3.89  
208 社會保障和就業支出 236.73 277.32 277.32  
? 20805 ? 行政事業單位離退休 236.73 277.32 277.32  
??? 2080501 ??? 歸口管理的行政單位離退休 17.99 114.44 114.44  
??? 2080505 ??? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 115.88 114.81 114.81  
??? 2080506 ??? 機關事業單位職業年金繳費支出 46.36 45.92 45.92  
??? 2080599 ??? 其他行政事業單位離退休支出 56.50 2.15 2.15  
210 衛生健康支出 83.08 64.61 64.61  
? 21011 ? 行政事業單位醫療 83.08 64.61 64.61  
??? 2101101 ??? 行政單位醫療 83.08 64.61 64.61  
221 住房保障支出 69.53 68.88 68.88  
? 22102 ? 住房改革支出 69.53 68.88 68.88  
??? 2210201 ??? 住房公積金 69.53 68.88 68.88  
           
備注:本表反映2019年當年一般公共預算財政撥款支出情況。        

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表三
重慶市工商業聯合會財政撥款收支總表
單位:萬元
經濟分類科目 2019年基本支出
科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 日常公用經費
  合計 1,740.48 1,222.14 518.34
301 工資福利支出 1,104.76 1,104.76  
? 30101 ? 基本工資 304.59 304.59  
? 30102 ? 津貼補貼 251.43 251.43  
? 30103 ? 獎金 45.46 45.46  
? 30108 ? 機關事業單位基本養老保險繳費 120.30 120.30  
? 30109 ? 職業年金繳費 48.12 48.12  
? 30110 ? 職工基本醫療保險繳費 61.59 61.59  
? 30112 ? 其他社會保障繳費 4.81 4.81  
? 30113 ? 住房公積金 72.17 72.17  
? 30114 ? 醫療費 10.88 10.88  
? 30199 ? 其他工資福利支出 185.41 185.41  
302 商品和服務支出 518.34   518.34
? 30201 ? 辦公費 34.40   34.40
? 30202 ? 印刷費 4.50   4.50
? 30205 ? 水費 4.34   4.34
? 30206 ? 電費 18.00   18.00
? 30207 ? 郵電費 53.06   53.06
? 30209 ? 物業管理費 19.90   19.90
? 30211 ? 差旅費 127.20   127.20
? 30215 ? 會議費 20.00   20.00
? 30216 ? 培訓費 8.76   8.76
? 30217 ? 公務接待費 16.00   16.00
? 30226 ? 勞務費 33.00   33.00
? 30228 ? 工會經費 3.66   3.66
? 30229 ? 福利費 9.14   9.14
? 30231 ? 公務用車運行維護費 20.00   20.00
? 30239 ? 其他交通費用 75.82   75.82
? 30299 ? 其他商品和服務支出 70.56   70.56
303 對個人和家庭的補助 117.38 117.38  
? 30301 ? 離休費 11.62 11.62  
? 30305 ? 生活補助 3.96 3.96  
? 30307 ? 醫療費補助 10.80 10.80  
? 30399 ? 其他對個人和家庭的補助 91.00 91.00  

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表四
重慶市工商業聯合會財政撥款收支總表
單位:萬元
2018年預算數 2019年預算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
57 21 20   20 16 57 21 20   20 16

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表五
重慶市工商業聯合會財政撥款收支總表
單位:萬元
?科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預算財政撥款支出
小計 基本支出? 項目支出?
         
         
備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。      

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表六
重慶市工商業聯合會財政撥款收支總表
單位:萬元
收入 支出
項目 預算數 項目 預算數
一般公共預算撥款 2,836.48 一般公共服務支出 2,440.91
政府性基金預算撥款   教育支出 3.89
國有資本經營預算撥款   社會保障和就業支出 277.32
事業收入   衛生健康支出 64.61
事業經營收入   住房保障支出 68.88
其他收入      
       
本年收入合計 2,836.48 本年支出合計 2,855.61
用事業基金彌補收支差額   結轉下年  
上年結轉 19.13    
收入總計 2,855.61 支出總計 2,855.61

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表七
重慶市工商業聯合會財政撥款收支總表
單位:萬元
科目 合計 上年結轉 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 國有資本經營預算撥款收入 事業收入 事業單位經營收入 其他收入 用事業基金彌補收支差額
科目編碼 科目名稱 非教育收費收入 教育收費收入
合計 ??? 2,855.61 19.13 2,836.48              
201 一般公共服務支出 2,440.91 19.13 2,421.78              
? 20128 ? 民主黨派及工商聯事務 2,440.91 19.13 2,421.78              
??? 2012801 ??? 行政運行 1,262.29 19.13 1,243.16              
??? 2012802 ??? 一般行政管理事務 1,096.00   1,096.00              
??? 2012803 ??? 機關服務 82.62   82.62              
205 教育支出 3.89   3.89              
? 20508 ? 進修及培訓 3.89   3.89              
??? 2050803 ??? 培訓支出 3.89   3.89              
208 社會保障和就業支出 277.32   277.32              
? 20805 ? 行政事業單位離退休 277.32   277.32              
??? 2080501 ??? 歸口管理的行政單位離退休 114.44   114.44              
??? 2080505 ??? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 114.81   114.81              
??? 2080506 ??? 機關事業單位職業年金繳費支出 45.92   45.92              
??? 2080599 ??? 其他行政事業單位離退休支出 2.15   2.15              
210 衛生健康支出 64.61   64.61              
? 21011 ? 行政事業單位醫療 64.61   64.61              
??? 2101101 ??? 行政單位醫療 64.61   64.61              
221 住房保障支出 68.88   68.88              
? 22102 ? 住房改革支出 68.88   68.88              
??? 2210201 ??? 住房公積金 68.88   68.88              
                       

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表八
重慶市工商業聯合會財政撥款收支總表
單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 事業單位經營支出 對下級單位補助支出
  合計 2,855.61 1,759.61 1,096.00      
201 一般公共服務支出 2,440.91 1,344.91 1,096.00      
? 20128 ? 民主黨派及工商聯事務 2,440.91 1,344.91 1,096.00      
??? 2012801 ??? 行政運行 1,262.29 1,262.29        
??? 2012802 ??? 一般行政管理事務 1,096.00   1,096.00      
??? 2012803 ??? 機關服務 82.62 82.62        
205 教育支出 3.89 3.89        
? 20508 ? 進修及培訓 3.89 3.89        
??? 2050803 ??? 培訓支出 3.89 3.89        
208 社會保障和就業支出 277.32 277.32        
? 20805 ? 行政事業單位離退休 277.32 277.32        
??? 2080501 ??? 歸口管理的行政單位離退休 114.44 114.44        
??? 2080505 ??? 機關事業單位基本養老保險繳費支出 114.81 114.81        
??? 2080506 ??? 機關事業單位職業年金繳費支出 45.92 45.92        
??? 2080599 ??? 其他行政事業單位離退休支出 2.15 2.15        
210 衛生健康支出 64.61 64.61        
? 21011 ? 行政事業單位醫療 64.61 64.61        
??? 2101101 ??? 行政單位醫療 64.61 64.61        
221 住房保障支出 68.88 68.88        
? 22102 ? 住房改革支出 68.88 68.88        
??? 2210201 ??? 住房公積金 68.88 68.88        
               

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